Возврат товара поставщику

Возврат товара поставщику можно создать в разделе «Возвраты поставщикам» по кнопке «Создать новый».

Новый возврат поставщику

У накладной возврата есть следующие основные поля:

  • Номер документа – номер накладной возврата. Если не указан иной, то номер будет присвоен автоматически. Пример: АВ-1;
  • Дата документа – дата накладной возврата. По умолчанию установлена текущая дата создания документа;
  • Примечание – заметка для данного документа. При печати документа примечание не отображается на нем;
  • Поставщик* - поставщик, которому необходимо вернуть товар;
  • Объект хранения* - склад или магазин, с которого будет возвращен товар.

Знаком «*» помечены пункты, обязательные для заполнения

Добавить товар можно в поле «Укажите код или штрих-код». Введите наименование, код или штрих-код возврашаемого товара и он добавится в список накладной возврата. После добавления всех необходимых товаров, сохраните накладную по кнопке «Сохранить».

Новый возврат поставщику

Чтобы возврат товара поставщику вступил в силу, необходимо установить статус «Проведен». Статус «Отменен» отменит созданный возврат.

Для печати накладной возврата нажмите кнопку «Печать накладной».

Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Последнее обновление 26-го февр. 2018